Impôts Airbnb : se préparer à déclarer ses revenus locatifs avec l’aide de votre conciergerie Cannes
L’administration française regorge d’obligations et nous ressentons tous une petite appréhension lorsqu’arrive la période de la déclaration d’impôts. Si les institutions travaillent pour faciliter la vie de milliers de Français en préremplissant leurs feuilles d’impositions, cela devient beaucoup moins simple lorsque vous comptez quelques investissements à votre actif. Possession d’actions, de cryptomonnaies ou encore de biens immobiliers, vous êtes dans l’obligation de référer de la totalité de vos revenus à l’administration fiscale. Mais comment déclarer les revenus de vos hébergements saisonniers ? Votre conciergerie de Cannes vous aide dans la déclaration de vos impôts Airbnb.
Faut-il déclarer ses revenus Airbnb
Oui. Ne tournons pas autour du pot, chaque revenu doit être mentionné dans votre déclaration d’impôts. Que vous soyez un hôte professionnel ou un particulier ayant investi dans la location Airbnb, vous n’avez pas le choix. Sachez également que les plateformes de réservations types Airbnb sont dans l’obligation de transmettre les données de vos locations aux administrations fiscales.
À savoir cependant : si vous louez une ou plusieurs pièces de votre logement principal et que vos revenus n’excèdent pas 760 € par an, alors ces recettes sont exonérées d’impôts et ne sont pas à déclarer.
Quel régime fiscal choisir pour ma déclaration de revenus
Il existe plusieurs statuts en fonction de votre situation et des revenus que vous percevez grâce à la location Airbnb. Professionnels comme particuliers, votre conciergerie de Canne vous conseille de vous renseigner sur vos droits avant de déclarer vos impôts Airbnb.
Le statut LMNP
Le statut LMNP ou Loueur Meublé Non Professionnel concerne les particuliers profitant de la location Airbnb pour arrondir leur fin de mois. Pour bénéficier de ce statut, vous devez :
- Louer votre résidence principale en tant que location meublée
- Respecter la limite des recettes s’élevant à 23 000 euros par an.
En faisant ceci, les bailleurs non professionnels peuvent profiter d’allègements fiscaux intéressants. Seulement, si vous ne respectez pas les conditions précédentes ou si vous êtes un loueur professionnel, vous devrez opter pour un autre statut plus adapté.
Le régime micro-BIC
Vous pouvez profiter du régime micro-Bic à partir du moment où vos revenus Airbnb ne dépassent pas 72 600 euros sur l’année. Lors de votre déclaration d’impôts Airbnb, vous bénéficierez alors d’un abattement de 50 % sur la totalité de vos revenus locatifs. En effet, l’administration prend en compte de façon automatique toutes vos charges annexes telles que : les frais de gestions, les primes d’assurances ou encore les frais de plateforme.
Sachez que, pour les chambres d’hôtes et les meublés classés voués au tourisme, la limite des recettes s’élève à 176 200 euros pour le régime micro-BIC.
Le régime réel
Il s’agit du régime le plus complexe pour déclarer vos impôts Airbnb. Celui-ci est obligatoire pour tous les professionnels excédant les plafonds du régime micro-Bic. Pour être en règle, vous devez mentionner sur votre déclaration, la somme totale des loyers perçus via les plateformes Airbnb. Cette somme doit être nette de frais et de charges afin d’appliquer le barème correspondant à votre situation.
Comprendre les impôts Airbnb sur vos revenus locatifs
Les institutions françaises peuvent s’avérer être un véritable casse-tête pour tous ceux débutant dans la location de courte durée. Quel est le montant à payer pour vos impôts Airbnb ? Votre conciergerie de Cannes vous explique les barèmes qui vous seront appliqués.
Comment sont calculés ces impôts
Si nous vous avons parlé des différents statuts, c’est que le calcul de vos impôts Airbnb dépendra du régime auquel vous appartenez. Comme dit précédemment, le régime micro-BIC vous permet de bénéficier d’un abattement de 50 % prenant en compte vos frais liés aux locations saisonnières. Voici plus précisément les charges prises en compte pour vos déclarations :
- le prélèvement de la taxe foncière ;
- les frais d’amortissements ;
- les provisions sur charges ;
- les frais de gestions et frais des plateformes de réservations (3 % pour Airbnb) ;
- les charges de personnel ;
- les primes d’assurances pour vos logements ;
- les charges de gestion courantes (entretien, dépannage, etc.).
Pour ce qui est du régime réel, vos revenus locatifs seront imposés selon le barème
progressif de l’impôt sur le revenu.
Quel est le taux d’imposition à appliquer sur vos locations
Le taux d’imposition des revenus évolue chaque année. Cependant, voici pour vous donner un ordre d’idée, les taux de l’année 2023 à appliquer sur les revenus perçus en 2022 :
- Revenus inférieurs à 10 777 €/an → taux d’imposition : 0 %
- Pour les recettes entre 10 777 € et 27 478 € → 11 %
- Si vous avez touché entre 27 478 € et 78 570 € → 30 %
- Pour les montants entre 78 570 € et 168 994 € → 41 %
- Pour tous revenus au-delà de 168 994 € → 45 %
À cela s’ajoute le montant des prélèvements sociaux, à hauteur de 17,2 % de vos revenus.
Les taux d’imposition sont les mêmes pour les régimes micro-Bic et régimes réels. Voici un exemple concret pour calculer son impôt Airbnb lorsqu’on appartient au régime micro-BIC :
« Vous louez votre appartement en Airbnb et comptabilisez 10 000 € de revenus locatifs. Ceux-ci doivent s’ajouter à votre salaire pour déterminer votre tranche d’imposition. Si vous gagnez 20 000 € par an, vous entrez dans la tranche de revenus imposables à 30 %.
- Calcul de l’abattement : 10 000 x 0,5 = 5 000 €
- Impôt Airbnb : 5 000 € x 30 % = 1 500 €
- Ajout des prélèvements sociaux : 5 000 € x 17,2 % = 860 €
Le montant total de vos impôts sur vos revenus locatifs Airbnb sera alors de 2 360 € »
Quelques cas particuliers
Les locations classées
Les hébergements meublés de tourisme classés profitent d’un abattement de 71 %. Pour ce faire, vous devez obligatoirement faire une demande en mairie pour profiter de ce régime. Il vous faudra remplir le formulaire n° 14004*04. Une fois cela fait, vous devrez obtenir l’accréditation d’un organisme indépendant pour être reconnus meublés de tourisme classés.
Les « expériences » Airbnb
Contrairement à la location Airbnb standard considérée comme bénéfices industriels et commerciaux, les « expériences » Airbnb sont reconnues comme prestation de services rémunérée. Elles dépendent de statuts différents (BIC ou BNC). Contrairement à la location Airbnb normalisée, vous devez déclarer vos impôts Airbnb sur la partie 2042 C PRO de votre déclaration fiscale.
Les conciergeries Airbnb
En tant que conciergerie à Canne, notre agence YourHostHelper propose ses services pour faciliter vos déclarations. Ainsi, vous pouvez faire passer les frais d’une conciergerie Airbnb grâce aux abattements du régime micro-BIC. Votre agence de gestion locative à Canne prend en charge l’accueil, la gestion des réservations, les frais de nettoyage ainsi que la communication sur votre hébergement. Nous sommes disponibles à tout moment pour vous aider dans vos démarches et comprendre l’imposition sur les revenus locatifs.
La déclaration des impôts Airbnb sort de l’ordinaire et présente quelques pièges pour tous les investisseurs débutants. En premier lieu, il est important de bien choisir son statut en fonction de ses projets et des bénéfices envisagés. Ensuite, appliquez le montant correspondant à votre tranche d’imposition pour savoir quel montant vous sera prélevé durant l’été. Quelle que soit votre connaissance du domaine, n’hésitez pas à faire appel à notre conciergerie Canne pour vous aider dans votre gestion locative.
